[프라임경제] 에스티팜(237690)은 2분기 연결기준 영업이익이 128억1900만원으로 전년동기대비 흑자전환했다고 24일 공시했다.
같은 기간 매출액은 681억5100만원으로 52.8% 증가한 것으로 나타났다. 순이익은 47억원으로 420.7% 늘었다.
이는 신약 CDMO 사업(Oligo, Small Molecule)이 선방한데 따른 것이다. Oligo와 Small Molecule 전체 신약 CDMO 사업 매출이 전년 동기 대비 101% 상승했다. 매출 규모가 커지며 영업이익률도 18.8%를 기록해 올리고 사업 이후 2번째로 높은 분기 영업이익률을 달성했다.
상반기 중 2분기에 매출 비중이 높았으며 하반기도 유사한 흐름으로 예상하고 있으며 계획 대비 3분기보다 4분기에 Oligo 및 Small Molecule 품목 출하가 집중될 것으로 전망했다.
이는 당초 계획 대비 3분기보다 4분기에 품목 출하가 집중될 것으로 보이기 때문인데 하반기 달러/원 환율에 따라 실적 전망치 상향 가능성도 있다고 회사는 강조했다. 실제 회사는 2025년 총 8건의 수주 논의 협의를 마쳤으며 추가적으로 17건을 논의중이다.
Oligo 매출은 전년 동기대비 83.0% 증가한 435억원을 달성했다. 세부적으로는 고지혈증 치료제 90억원, 혈액암 치료제 220억원, 척수성근위축증 61억원, 설비사용수수료 23억원 등이며 임상용 품목 출하 일정은 4분기에 집중돼 있어 상업화 프로젝트를 중심으로 한 매출 성장 기조가 3분기까지 이어질 것으로 예상했다. 6월말 기준 수주잔고는 약 3200억원이다.
Small Molecule(저분자)에서는 매출 67억원으로 주 매출원인 미토콘드리아 결핍증후군 프로젝트로부터 43억원이 발생했다. 6월 기준 수주잔고는 약 550억원이다.
mRNA 매출은 7억원이며 CRO 수주 개선으로 매출이 증가하고 경영 효율화 및 비용 축소의 결과 영업손실 축소됐다. 유럽/한국 금리 인하 기대감 등 산업 수요가 개선되는 중이어서 연간 손익은 소폭 적자로 예상했다.
CDMO 사업에서는 올리고 CDMO 파이프라인인 유전성 혈관부종 치료제가 다음달 미국 식품의약국(FDA) 상업화 승인을 획득할 예정이다. 임상 단계의 파이프라인 중 희귀 심혈관질환 치료제의 적응증 확장 3상 결과도 연내 발표될 것으로 보인다.
신약개발 에이즈치료제인 STP-0404의 글로벌 임상2상의 중간결과 3분기 내 도출 예정이며, 보다 상세한 Efficacy 데이터는 10월 글로벌 학회에서 발표 예정이다.
